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百色市扶贫开发办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明
来源:百色市扶贫开发办公室 发表时间:2019-03-21   11:07:30 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
  

百色市扶贫开发办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

   根据百色市财政局《关于编制百色市本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(百财预〔201758号)文件精神,为了按时完成部门预算编制工作,我们根据扶贫工作任务,及时组织编制了部门预算报表,现将本单位具体预算情况说明如下:

一、指导思想

全面贯彻执行党的十八大精神和中央八项规定以及自治区关于党政机关厉行节约的有关规定为指导思想,根据市本级2018年部门预算编制工作的有关规定,按照市委和市人民政府各项决策部署,严格控制支出水平,优化部门支出结构,从严从紧编制本办预算,健全厉行节约长效机制,严格控制“三公”经费支出,坚持勤俭节约,控制和降低行政成本,保证重点支出需要。

二、主要依据

《关于要安排2015年度财政预算市本级扶贫专项业务经费的函》百开办函[2014]17

《关于成立百色市改革、工业化、城镇化、扶贫等四个攻坚战指挥部的通知》百委[2014] 112

第一部分:扶贫办部门概况

一、单位基本情况

(一)机构设置

百色市扶贫开发办公室(以下简称市扶贫办)是百色市人民政府工作部门,是负责全市扶贫工作的一级预算单位,内设综合科、政策宣传科、资金财务科、项目管理科、产业开发科、社会扶贫管理中心、百色市扶贫信息中心等5个职能科室、2个管理中心与扶贫攻坚战指挥部。

(二)主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府,市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家扶贫开发计划。

2.根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全市扶贫开发规划和计划。

3.负责提出全市财政扶贫资金、信贷扶贫资金、外资扶贫资金等扶贫资金的投向和分配计划,交由市扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

4.研究制定全市扶贫开发项目和资金的管理办法;指导、监督扶贫资金使用、物资发放;组织全市贫困状况的监测与统计。

5.动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实市直机关挂钩扶贫责任制情况;负责全市内外扶贫协作工作。

6.组织管理全市贫困人口的异地安置工作;负责制定全市扶贫贷款的计划;协调有关部门实施以工代赈和贫困地区基础设施建设;会同市人力资源与社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。

7.负责本市外资扶贫、世行和亚行扶贫项目的管理监督和指导,以及引进外资开展扶贫工作。

8.负责规划、协调贫困地区干部培训和农民实用技术培训工作;协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。

9.承担革命老区建设委员会办公室的日常工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

(三)主要工作目标

深入贯彻中央扶贫开发工作会议精神,推进新一轮扶贫开发攻坚,创新扶贫工作,加大投入力度,以增加贫困人口收入为中心,以集中连片特困区域和贫困村为主战场,实施连片开发、整村推进、扶贫到户三大举措,实行扶贫开发攻坚战精准扶贫工作,提高贫困群众生活水平。加强贫困地区基础设施建设,落实大中型水库移民后期扶持政策;坚持和完善易地扶贫、产业扶贫、教育扶贫、科技扶贫、社会扶贫、生态扶贫。努力构建社会主义和谐社会,以增加贫困农民收入为主要目标,以改善农村生产、生活条件、产业开发和劳动力转移培训为主要手段,整合各种扶贫资源,真抓实干,力争新阶段扶贫工作取得较大突破,促进全市贫困村面貌得到较大改变,全力促进农民增收,为建设社会主义新农村,为构建和谐社会做出应有贡献,2018年市扶贫办重点做好如下工作:

1.完善扶贫开发责任体制,全面落实责任、权力、资金、任务“四到县”要求,市级主要工作是扶贫规划制定、资金项目监管、工作指导和扶贫考评。

 (1) 跟踪检查12个县(区)贫困基础设施建设项目的资金的使用贫困村屯级道路(砂石屯路、硬化屯路、独立桥梁、人饮工程、城乡风貌改造)建设、大石山人畜饮水工程(家庭水柜、小型集中供水、家庭水柜修复)建设。

(2)自治区切块安排到县的财政扶贫资金,重点用于直接扶持到户。跟踪检查12个县(区)贫困村重点产业开发和“十百千”及“雨露计划”项目。

2.加强金融扶贫信贷工作,跟踪检查12个县(区)贫困村扶贫到户贷款和扶贫龙头企业项目贷款的贴息发放工作。

3.异地安置村屯巩固完善基础设施建设项目。

4.抓好贫困村农村实用技术培训、贫困村劳动力转移就业培训(职业学历教育、扶贫巾帼励志班、短期技能培训班)、、市、县、乡(镇)扶贫干部培训等工作。

5.继续抓好深圳帮扶和社会帮扶工作。

6.加强兴边富民行动大会战工作、滇桂黔石漠化片区区域发展与扶贫攻坚、革命老区项目试点工作等。

(四)人员构成情况

百色扶贫开发办公室为财政全额供养单位,供养人员21人。编制22人,其中行政编制16人(实有人员12人),后勤服务编制1人,事业编制8人,退休人员15人。

第二部分:百色市扶贫办办2018年部门预算报表(附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、财政拨款收支总表情况

(一)、百色市扶贫办2017年财政拨款收支总预算530.4万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算拨款当年收入530.4万元。同比增加216.71万元,增长69.08%。其中:经费拨款530.4元,同比增加216.71万元,增长69.08%。主要原因:增加百色市脱贫攻坚指挥部与百色市深圳对口协作局工作经费。

(二)2018年支出总预算530.4万元,基本支出291.1万元(行政运行219.63万元、事业经费71.47万元),占支出总预算的84.67%,同比增长30.11万元,增长11.54%;项目支出239.3万元,占支出总预算的15.3%,同比增加32.86万元,增加15.82%。增加原因增加百色市深圳对口协作局工作经费

(一)按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出32.81万元,占支出总预算10%,同比增加2.5万元,增长8.25%;主要原因:增加两名新进人员。

2.医疗卫生支出20.15万元(行政16.95万元、事业3.2万元),占支出总预算6%,同比增加1万元,增长5.22%;主要原因:增加两名新进人员。

3.农林水事务支出453.02万元(行政400万元、事业53.02万元),占支出总预算77.49%,同比增加55.32万元,增长13.19%;主要原因:百色市深圳对口协作局工作经费。

4.住房保障支出24.42万元(行政17.58万元、事业6.84万元),占支出总预算2.1%,同比增加3.97万元,增长19.4%主要原因:增加两名新进人员。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出291.1万元,占支出总预算84.67%,同比增加30.11万元,增长11.54%主要原因:增加两名新进人员。主要支出内容:2018年人员经费支出209.94万元,同比增加19.96万元,增长9.51%,公用经费51.05万元,同比增加10.15万元,增长19.88%

2.项目支出预算

项目支出239.3万元,占支出总预算的54.88%,同比增加30.11万元,增长11.54%。主要原因:2018年安排项目资金变动造成。

①基层党组织活动经费  20180.7万元。此项目为延续性项目,本单位将继续开展党组织相关活动,加强党员思想政治修养,开阔党员视野,提高党组织凝聚力。

②革命老区建设促进会和西部研究与发展促进会经费  201812万元。主要用于百色市革命老区建设促进会和西部研究与发展促进会的日常工作经费以及人员经费。

③扶贫专项业务费  201840万元。主要百色市扶贫办日常工作经费。

④对口协作工作经费 2018126.6万元。主要用于深圳对口协作局日常工作经费。

⑤扶贫攻坚指挥部专项经费 201860万元,用于2018年脱贫攻坚指挥部日常运行经费

二、2018年一般公共预算支出表情况

百色市扶贫办2018年一般公共预算530.4万元,比2017年年度执行数增加62.79万元,增幅13.42%。主要原因为:百色市深圳对口协作局工作经费与新进两名人员,其中:

1. 社会保障和就业支出2018年预算数为32.81万元,比2017年执行数增加2.5万元,增幅8.25%。原因:增加两名新进人员。

2. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为20.15万元,比2017年执行数增加1万元,增幅5.22%。原因:增加两名新进人员。

3. 农林水支出2018年预算数为453.02万元,比2017年执行数增加55.32万元,增幅13.91%。原因:增加百色市深圳对口协作局工作经费。

4. 住房保障支出2018年预算数为24.42万元,比2017年执行数增加4万元,增幅19.41%。原因:增加两名新进人员。

三、一般公共预算基本支出情况

百色市扶贫办2017年一般公共预算基本支出291.1万元,比2017年增加61.2万元,增长26.62%,主要原因:增加基本工资,社保以及事业新进两名人员,其中:

人员经费229.9万元(行政169.42万元,事业60.48万元)。工资福利支出229.31万元(行政168.83万元,事业60.48万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。比2017年增加19.18万元,增长12.82%,主要原因新进两名人员工资以及社保费用有所增加。对个人和家庭的补助(退休费)0.59万元,与2017年持平。

公用经费60.20万元(行政50.21万元,事业10.99万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。比2017年增加5万元,增长11.06%,主要原因新增人员工作经费有所增加。

四、政府性基金预算说明

 扶贫办无政府性基金预算。

五、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本预算。

六、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算数(全口径)安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算7.22万元(全口径),同比减少9万元,降低71.1%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元, 与上年一致,扶贫办2018年无出国人员;

2.公务接待费预算7.22万元,同比减少1万元,降低0.12%,减少原因为:我办进一步为规范公务接待工作,严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。公务接待费主要用于2018年接待上级的业务检查、友好省市的来访和各县(市、区)工作汇报接待支出;

3.公务用车费预算0万元,与上年一致本单位公务用车全部调拨公车平台,因此无公务用车费用。

4. 公务用车购置费预算0万元,与上年一致本单位公务用车全部调拨公车平台,因此无公务用车购置费。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算7.22万元,与2017年预算16.22万元减少9万元,降低71.1%。原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革后单位无公务车,其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元, 与上年一致,扶贫办2018年无出国人员;

2.公务接待费2018年预算7.22万元,与2017年预算8.22万元减少1万元,主要原因我办进一步为规范公务接待工作,严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

3.公务用车费2018年预算0万元,本单位公务用车全部调拨公车平台,因此无公务用车费用。

4. 公务用车购置费预算0万元,与上年一致本单位公务用车全部调拨公车平台,因此无公务用车购置费。

七、2018年部门预算其他事项说明

百色市扶贫办由百色市及社会扶贫管理中心(百色市扶贫信息中心)构成。

(一)部门预算单位的构成

纳入本办预算职能管理包括:综合科、资金科、项目科、培训科、产业科5个各科室。

(二)机关运行经费预算安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和2个事业单位,机关运行经费财政拨款预算50.21万元,较2017年预算增加5万元,增长11%,另外,本部门下属共有2个事业单位(扶贫信息中心),事业单位运行经费财政拨款预算10.99万元,较2017年预算增加5.15万元,增长88.2%,主要原因是2018年公用经费标准有所提高。

 (三)政府采购预算安排情况

2018年市扶贫办部门政府采购预算14万元,同比减少62.42万元,降低4.07%。主要原因:需要采购办公用品,扶贫广告宣传,有所减少,项目政府采购预算办公耗材及其他商品和服务支出的分散采购有所相比去年降低。

(四)国有资产的情况说明

固定资产情况。1.固定资产153.6万元,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台套,增加固定资产72.81万元,其中:通用设备增加36.03万元,家具用具增加36.78万元。因增加百色市深圳对口协作局,需要采购部分固定资产。

八、200万元以上项目预算绩效说明   

     扶贫办2018年无预算200万元以上项目。 

九、相关名词解释

1、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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