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广西壮族自治区百色公路管理局2019年部门预算公开
广西壮族自治区百色公路管理局 发表时间:2019-03-18   15:58:53 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

广西壮族自治区百色公路管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

    一、自治区百色公路管理局及所属四级预算单位基本情况

1.机构设置情况

自治区百色公路管理局是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,下辖12个县级公路局、76个养护站、点。2019年管养公路里程2615.623公里,按技术等级分为:一级路20.061公里,二级路1424.358公里,三级路631.021公里,四级路517.35公里,等外路22.833公里。

2.预算单位及预算管理方式

自治区百色公路管理局本级及下属12个县级公路管理局共13个单位属于自收自支管理单位。

3.基本职能

1)自治区百色公路管理局主要职责。

1)贯彻执行国家、自治区、百色市人民政府及上级主管部门有关公路行业的政策和法规;按照自治区公路管理局的部署和要求,制定全局公路管理的措施、办法和制度,并负责组织实施。

2)按照全区公路事业发展规划、中长期计划,拟订局管公路建设、养护、管理年度计划,报自治区公路管理局批准后,负责组织实施。

3)负责全局专业公路养护管理工作,组织开展公路养护质量评定和检查工作。

4)负责全局公路安全生产管理,负责全局专业公路新改建工程,大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作,并组织检查和验收。

5)负责全局专业公路路政管理工作,依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

6)负责全局公路财务管理和会计核算,对资金筹措、使用实施全面审计;管理全局公路机构国有资产。

7)负责全局公路行业科技进步工作,进行新技术、新工艺、新结构、新材料的试验研究和推广应用。

8)负责全局公路养护体制改革的组织实施,负责全局公路行业的统计信息与服务工作。

9)负责全局行业精神文明建设工作,创建公路文明行业。

10)承办自治区公路管理局交办的其它工作。

2)县级公路管理局主要职责。

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作,承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作;依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

二、编制及人员构成情况

 1. 编制总体情况

纳入2019年自治区百色公路管理局部门预算的人员编制控制数为1413人,其中,事业编制1413人。各单位具体编制如下:自治区百色公路管理局本级事业编制102人;自治区平果公路管理局事业编制127人;自治区田东公路管理局事业编制98人;自治区田阳公路管理局事业编制133人;自治区右江公路管理局事业编制168人;自治区德保公路管理局事业编制74人;自治区靖西公路管理局事业编制161人;自治区那坡公路管理局事业编制140人;自治区田林公路管理局事业编制135人;自治区隆林公路管理局事业编制92人;自治区西林公路管理局事业编制59人;自治区凌云公路管理局事业编制74人;自治区乐业公路管理局事业编制50人。

2.实有人数总体情况

1)纳入2019年自治区百色公路管理局部门预算的在职编内实有人数892人,其中:自治区百色公路管理局本级77人,自治区平果公路管理局88人,自治区田东公路管理局66人,自治区田阳公路管理局91人,自治区右江公路管理局106人,自治区德保公路管理局51人,自治区靖西公路管理局94人,自治区那坡公路管理局72人,自治区田林公路管理局88人,自治区隆林公路管理局57人,自治区西林公路管理局26人,自治区凌云公路管理局54人,自治区乐业公路管理局22人。

2)纳入2019年自治区百色公路管理局部门预算的离退休人员1566人(离休3人、退休1563人),其中:自治区百色公路管理局本级离休人员2人、退休人员126人,自治区平果公路管理局退休人员134人,自治区田东公路管理局退休人员118人,自治区田阳公路管理局退休人员134人,自治区右江公路管理局退休人员213人,自治区德保公路管理局退休人员91人,自治区靖西公路管理局退休人员218人,自治区那坡公路管理局离休人员1人、退休人员144人,自治区田林公路管理局退休人员136人,自治区隆林公路管理局退休人员84人,自治区西林公路管理局退休人员41人,自治区凌云公路管理局退休人员65人,自治区乐业公路管理局退休人员59人。

3)纳入2019年自治区百色公路管理局部门预算的20188月未办得入编手续的新进人员24人,其中:自治区百色公路管理局本级1人,自治区德保公路管理局2人,自治区靖西公路管理局1人,自治区那坡公路管理局3人,自治区田林公路管理局2人,自治区隆林公路管理局3人,自治区西林公路管理局3人,自治区凌云公路管理局5人,自治区乐业公路管理局4人。

4)纳入2019年自治区百色公路管理局部门预算的编外在职实有人数219人,其中:自治区平果公路管理局编外在职实有人数11人,自治区田东公路管理局编外在职实有人数4人,自治区田阳公路管理局编外在职实有人数12人,自治区右江公路管理局编外在职实有人数10人,自治区德保公路管理局编外在职实有人数6人,自治区靖西公路管理局编外在职实有人数53人,自治区那坡公路管理局编外在职实有人数38人,自治区田林公路管理局编外在职实有人数17人,自治区隆林公路管理局编外在职实有人数16人,自治区西林公路管理局编外在职实有人数18人,自治区凌云公路管理局编外在职实有人数18人,自治区乐业公路管理局编外在职实有人数16人。

5)纳入2019年自治区百色公路管理局部门预算的其他人员合计402人,为遗属人员。

三、2019年度主要工作任务

(一)加强养护,着力改善提升公路服务公众出行环境 

2018年全区普通国省干线公路优良路率为65%,而我局普通国省干线优良路率仅55.75%,与全区优良路率相差9.25个百分点,与“十三五”计划目标70%差距更大。按照区局公路工作会议明确2019年全区普通国省干线公路优良路率的目标要达到68%以上的要求,我局普通国省干线优良路率与区局预定目标尚相差12.25个百分点。我局目前公路设施基础差,路况整体水平偏低,需要下更大功夫提高公路路况,不断提升公路服务水平。一是加强日常养护管理,确保路况质量稳中有升。要积极转变养护观念,主动做好路面的早期预防性养护工作,推广精细化、标准化养护。继续坚持公路巡查常态化,确保问题早发现早处理;坚持小修保养日常化,确保及时修补路面病害;坚持排障除险快速化,确保及时恢复通行;坚持作业标准化,确保施工质量。重点加强道路、桥梁、隧道的日常养护,及时修复路基、路面、桥隧病害及损坏的公路交通安全设施,按时按质完成2019年度路面、桥隧小修保养任务,保证公路处于正常的技术状态,确保路况质量稳中有升。二是继续推进养护运行机制改革创新。加大对公路养护市场化改革试点工作的研究分析,总结经验做法,以问题为导向,推动财政采购部门进一步明确小修养护类公路工程的政府采购定点单位,完善公路养护作业投投标采购制度,减少采购环节,缩短前期工作时间,改进合同管理方式,进一步规范公路养护市场秩序。三是牢固树立生态文明观,践行“绿水青山就是金山银山”的理念,把公路全寿命管理理念和生态保护理念贯彻到公路基础设施规划、设计、建设和养护全过程。在公路沿线开展路域环境综合整治,加大道路扬尘治理。完善生态保护工程措施,合理选用降低生态影响的工程结构、建筑材料和施工工艺。如继续在大中修工程中推广沥青路面再生和温拌、水泥路面就地利用等废旧路面材料的循环利用技术和施工工艺,学习借鉴沿海局应用大粒径级配碎石、水泥改善(掺2.5%)级配碎石等材料,应用沥青封油层集料的除尘加热处治等新工艺进行普及推广。

(二)加强管理,稳步推进公路养护大中修工程建设

按照上级部门下达2019年公路交通基础设施建设投资建议计划,认真吸取去年养护工程总体推进缓慢的教训,积极适应新环境的养护工程项目管理方式,改进工作举措,确保2019年养护工程项目顺利实施、按期完成。一是加强前期工作。及时细化分解目标任务,落实完成时间节点计划,逐项确定工作责任人。二是严格施工管理。要强化合同履约监管,实施定期通报和约谈制度,对参与公路大中修养护的企业进行有效监管。指派专业技术人员对项目进行全程监督,落实施工单位的质量自检和监理抽检等制度,确保项目的施工进度、质量和安全生产。三是继续抓好跨年度项目实施管理及(交)竣工准备工作。继续加强对靖西至龙邦公路水毁修缮工程、百省大桥、下荣桥及文东桥改造工程建设管理工作,确保按预定计划于20196月底前完成工程建设任务。继续抓好2018年度公路安全生命防护工程项目建设管理,做好(交)竣工前各项准备工作。做好公路服务区建设管理工作,确保按期完工并交付使用。四是持续开展“公路品质工程质量年”建设活动。继续加强公路养护大中修工程建设管理,执行月度检查考核抽检,严控质量关。加强对工程项目履约与设计变更管理,加大公路科研与新技术推广、路网信息管理,加强信用信息管理平台建设,规范工程管理市场秩序。

(三)严谨做好计划管理工作,为养护科学决策提供保障

一是积极配合构建满足社会公众出行新需求的公路信息服务立体网络。按照区局要求,尽快落实2019年度公路网桩号命名编号调整实施准备工作,提早开展国家公路网桩号命名编号调整的施工招标和现场实施工作,确保6月底完成国道公路网命名编号调整工作,9月底完成省道公路网命名编号调整工作。二是配合做好《广西公路计划管理与地理信息服务系统》推广应用工作,协助建立健全公路计划项目动态管理信息通道,建立广西公路数字化地图平台。三是加强计划基础管理工作。按部门预算下达总任务目标,加强小修保养费计划分配与执行管理,认真落实计划项目库评审制度,提高项目入库质量,拟于5月中旬召开计划项目入库评审会,对项目进行审查,同时加强对计划项目进行实时动态管理,及时调整更新,确保项目及时性和可操作性。加强基础数据收集管理工作,做好2020年度部门预算编制准备工作。加强计划项目执行的监督管理,确保完成年度任务。继续配合做好推进路网项目前期工作,深入了解对所管辖路段的提级改造项目前期工作情况,合理提出意见建议。

(四)依法行政,推进路政治超管理工作再创新局面

一是强化联合治超工作。按照治超联合执法常态化制度化工作职责分工,切实履行执法超限超载行为的治理和监管责任,特别要加大对“百吨王”的治理力度,继续保持严管重罚的高压态势。要结合本地实际,有针对性地组织开展联合驻站执法、流动执法。二是逐步推广非现场执法应用。积极探索与公安部门非现场执法、监控和追逃信息共享,主动配合区局选址布设非现场执法系统,力争在年内完成建设一个治超不停车非现场执法点,对车辆违法超限行为进行“全天候”24小时抓拍监控,提高治超效率,促进“阳光执法”,提升全区治超非现场执法水平。三是强化路域环境整治工作。重点整治占用公路非法施工、公路违法建筑等影响公路安全畅通的行为,加强涉路许可项目审批及事中事后管理,尤其做好到期许可项目的清理工作。四是强化执法监督。巩固好“路政执法作风建设年”活动成果,继续通过明察暗访、不定期抽查等方式开展执法监督检查工作,惩处执法不作为、乱作为、慢作为、庸政懒政怠政等现象,正风肃纪,促进严格规范执法。

(五)以平安公路建设为契机,坚持不懈地抓好安全生产工作

牢固树立“生命至上、安全第一”理念,进一步强化红线底线意识,切实加强安全生产监管职责,围绕“履职尽责、遏制和杜绝安全生产事故”的工作管理目标,扎实开展安全生产监管工作,促进公路安全生产水平稳步提升。一是狠抓安全责任落实。制定完善安全监管权利和责任清单,实施安全生产监管照单管理。二是实施“隐患清零”行动。组织开展提升公路桥梁安全防护和连续长陡坡路段安全通行能力的专项行动,开展公路安全隐患排查治理。加强公路安全宣传,增强过往司乘人员对公路安全保障服务的满意度。三是做好汛期灾毁恢复抢修工作。加大汛期前公路桥梁安全排查工作力度,对容易发生塌方、滑坡、水淹路段的桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤、临水临崖等危险路段进行全面排查,发现问题立即整改,出现交通中断及时抢通修复。四是深刻吸取事故教训,举一反三,采取有力措施强化安全风险防范。推进安全生产标准化建设,组织开展安全监管履职情况评估和“平安公路”考核,深入实施从业人员安全素质提升工程。

(六)强化内控管理,推进机关高效运转

进一步加强内部管理制度化、规范化,为公路事业健康发展提供有力保障。

一是加强人事管理工作。全力做好机构改革前期准备工作,加强制度建设,修订岗位设置管理实施方案和奖励性绩效工资分配办法,进一步推进人事劳资规范化管理,做好基层单位领导班子成员届中考察工作及办好编岗不一人员的出入编工作。做好岗位设置五年一签聘用合同工作。继续督促指导基层各县级公路管理局按要求完成机关内设机构调整和人员配备工作。增强人才引进力度,积极争取不断扩大面向社会公开招聘规模。建立后备干部数据库,助推人才队伍建设,加强对后备干部信息收集、培养和教育,为公路发展提供干部储备和人才保障。进一步完善公路人事档案工作,逐步实现档案信息化、数字化。

二是加强财务管理工作。进一步完善内部控制制度,加强内部控制管理工作,严格按政策规定开展部门预算编报工作,杜绝少编、漏编现象发生。严格按照部门预算的安排进行开支,认真做好年内部门预算调整及部分经济科目调剂工作,充分合理使用财政资金。在保障资金安全的情况下,加快部门预算执行进度,力争完成2019年五个考核时点的预算执行进度要求,即:4月底16%6月底40%9月底65%11月底82%12月底95%,确保预算资金得到合法有效使用,确保预算资金不被财政部门收回。按要求做好《新政府会计制度》衔接工作,配合做好政府会计系统平台实施前的科目转换和财务软件配置工作,督促指导新政府会计准则制度顺利实施。继续加强债权债务清理工作,严格财务监督,定期清理往来账款,促进往来帐款管理工作规范化、制度化、经常化。

三是加强审计管理。继续深化内部控制检查评价,强化审计整改,建立审计整改定期报告制度,促进审计结果得到有效落实。强化审计监督,推动各单位规范管理。强化审计质量控制,加强内审人员业务培训,力争配备有掌握公路工程技术、精通法律及专业财务知识等方面的人才,强化完善人员及知识面的结构。注重领导干部任期经济责任审计的时效性,进一步完善领导人员任期经济责任审计联席会议制度,人事、监察、财务、审计等职能部门要协调配合开展此项工作,遵守先审计后离任的原则。

四是加强国有资产管理。按有关政策规定,加强资产管理工作,加大对基层单位国有资产使用、处置、出租出借管理工作的检查指导力度,杜绝账实不符、账外资产、违规处置、擅自出租出借资产等现象。做好政府采购综合管理工作,依法依规采购,提高采购工作质量和效率。继续加大监督检查力度,规范全局和所属各单位国有资产管理工作,按法律法规和相关规定做好资产预算、购置、配备、使用及处置等全过程管理工作,尤其要加大对经营出租出借资产和债权债务的清理,确保资产管理、政府采购合法合规。进一步做好票据管理工作,严格执行财政票据使用管理各种规章制度,做好票据领入、发放、使用、核销、销毁、及填写等工作,减少差错和无事故。强化服务管理意识,改进对资产管理、部门预算、采购管理、票据管理的管理方式方法,适时修订更新管理制度,全面提升业务管理水平。

五是加强综合管理。继续加强办公室综合协调、公文管理、档案管理和机关后勤保障工作,促进各项工作高效协调运转。发挥好工会等群团组织的桥梁和纽带作用,加强和改进服务管理工作,组织丰富的职工集体活动,保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。继续抓好矛盾纠纷调处和信访工作,强化预防和处置群体事件。

第二部分:2019年部门预算说明

一、收入预算说明

2019年全年总收入预算25302.83万元,同比减少3425.69万元,同比减少11.92%。其构成如下:

(一)一般公共预算拨款

2019年一般公共预算拨款24699.15万元,占年总收入的97.61%。同比减少3100.15万元,同比减少11.15%,其中:

1、经费拨款24633.75万元,同比减少3045.55万元,同比减少11%。根据资金性质分:

1)成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入20513.75万元,同比减少270.55万元,同比减少1.30%。各单位2019年成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入为:

1)自治区百色公路管理局本级2062.77万元;

2)平果公路管理局1637.76万元;

3)田东公路管理局1480.14万元;

4)田阳公路管理局1741.28万元;

5)右江公路管理局2010.76万元;

6)德保公路管理局1204.64万元;

7)靖西公路管理局2349.40万元;

8)那坡公路管理局1946.02万元;

9)田林公路管理局1915.81万元;

10)隆林公路管理局1298.09万元;

11)西林公路管理局920.23万元;

12)凌云公路管理局1254.16万元;

13)乐业公路管理局692.69万元。

2)自治区本级经费拨款收入374万元,同比减少205万元,减少35.41%,减少的主要原因是安排在安保工程的资金减少205万元。各单位2019年自治区本级经费拨款收入为:

1)自治区百色公路管理局本级100万元;

2)平果公路管理局14万元;

3)田东公路管理局17万元;

4)田阳公路管理局11万元;

5)右江公路管理局12万元;

6)德保公路管理局15万元;

7)靖西公路管理局31万元;

8)那坡公路管理局108万元;

9)田林公路管理局22万元;

10)隆林公路管理局13万元;

11)西林公路管理局14万元;

12)凌云公路管理局11万元;

13)乐业公路管理局6万元。

3)中央补助(车购税)收入3746万元,同比减少585万元,同比减少13.51%。减少的原因是:车购税安排的工程项目纳入年初部门预算减少。各单位2019年中央补助(车购税)收入为:

1)自治区百色公路管理局本级3387万元;

2)右江公路管理局45万元;

3)靖西公路管理局21万元;

4)那坡公路管理局133万元;

5)西林公路管理局45万元;

6)凌云公路管理局115万元;

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金(路产补偿收入)65.40万元,同比减少54.60万元,同比下降45.5%。下降主要原因:行政事业性收费收入安排的资金(路产补偿收入)预测2019年收入减少。

(二)未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金205.65万元,占年总收入的0.81%,同比减少65.11万元,同比减少24.05%。减少主要原因:2019年下属各单位的房屋租金、银行利息收入、招投标收入等收入的减少。按收入种类分:

1、资产(房屋)出租收入为201.63万元,其中:

1)自治区百色公路管理局本级13万元;

2)田东公路管理局40万元;

3)田阳公路管理局6.60万元;

4)右江公路管理局19.40万元

5)德保公路管理局21万元;

6)靖西公路管理局5.30万元;

7)隆林公路管理局26.18万元;

8)西林公路管理局9.70万元;

9)凌云公路管理局30万元;

10)乐业公路管理局30.45万元。

2、银行账户利息收入为3.72万元,其中:

1)平果公路管理局0.80万元;

2)田东公路管理局0.20万元;

3)田阳公路管理局0.03万元;

4)右江公路管理局0.60万元;

5)德保公路管理局0.06万元;

6)靖西公路管理局0.10万元;

7)那坡公路管理局0.60万元;

8)隆林公路管理局0.63万元;

9)凌云公路管理局0.50万元;

10)乐业公路管理局0.20万元。

3、其他收入0.30万元,其中:田阳公路管理局0.30万元。

(三)上年结余收入

2019年上年结余收入398.03万元,占年总收入的1.57%,同比减少235.85万元,同比减少37.21%。全部为上年结余收入(其他结转)398.03万元。各预算单位收入如下:

1)自治区百色公路管理局本级259.16万元;

2)平果公路管理局21.2万元;

3)田东公路管理局20万元;

4)右江公路管理局38万元;

5)靖西公路管理局20.10万元;

6)那坡公路管理局26.18万元;

7)田林公路管理局6.39万元;

8)隆林公路管理局7万元。

二、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2019年度支出总预算25302.83万元,同比减少3425.69万元,同比减少11.92%。其中,基本支出14406.89万元,占支出总预算56.94%,同比增加1468.28万元,同比增长11.35%,主要原因是增加了平果局、田东局、那坡局、田林局、隆林局、西林局、凌云局伙食费补助以及2019年各单位增加了单位部分职业年金;项目支出10895.94万元,占支出总预算的43.06%,同比减少4902.97万元,同比减少31.05%,主要原因是燃油税增量在二上预算时未安排资金。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目2992.43万元,占支出总预算的11.83%

2210类医疗卫生科目559.81万元,占支出总预算的2.21%

3214类交通运输科目20790.88万元,占支出总预算的82.17%

4221类住房保障支出科目959.71万元,占支出总预算的3.79%

2、按支出经济分类科目划分:

1)基本支出14406.89万元,占支出总预算56.94%

1)基本支出的工资福利支出预算11836.29万元,占支出总预算的46.79%

2)基本支出的商品和服务支出预算1219.02万元,占支出总预算的4.82%

3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1351.58万元,占支出总预算的5.34%

2)项目支出预算10895.94万元,占支出总预算的43.06%

1)项目支出的工资福利支出预算1567.84万元,占支出总预算的6.20%

2)项目支出的商品和服务支出预算2040.99万元,占支出总预算的8.07%

3)项目支出的对个人和家庭的补助支出预算219.97万元,占支出总预算的0.87%

4)项目支出的资本性支出预算7067.14万元,占支出总预算的27.93%

(二)一般公共预算说明

2019年一般公共预算支出预算24699.15万元,其中:

1.基本支出预算说明

基本支出预算合计14406.89万元,占支出总预算58.33%,同比增加1722.49万元,同比增长13.58%

1)工资福利支出预算11836.29万元,占基本支出预算的82.16%,同比增加810.30万元,同比增长7.35%。增加的主要原因:各单位2019年增加单位部分职业年金。

2)商品和服务支出预算1219.02万元,占基本支出预算的8.46%,同比增加131.42万元,同比增加12.08%。增长的主要原因:2019年部分单位新增了机关事业单位伙食补助费预算。

3)对个人和家庭补助预算1351.58万元,占基本支出预算的9.38%,同比增加780.77万元,同比增长136.78%。增加的主要原因:按2019年部门预算编制要求增加离退休人员生活补助费。

2.项目支出预算说明

自治区百色公路管理局2019年项目支出预算10292.26万元,占支出总预算的41.67%,同比减少4822.64万元,同比减少31.91%其中:专项资金或转移支付项目0万元、业务工作项目7828.45万元、运行维护项目2463.81万元。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算317.96万元,占一般公共预算拨款预算支出总额 1.29%,同比增加2.84万元,同比增长0.90%。其中,因公出国(境)费0 万元,与去年持平;公务接待费16.70万元,同比减少1.91 万元,同比减少10.26%;公务用车运行费301.26万元,同比增加4.75万元,同比增加1.60%;公务用车购置费0万元,与去年持平。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算6076.61万元,同比减少3932.15万元,减少了39.29%。减少原因:2019年预算“二上”项目支出中没有安排燃油税增量资金。其中部门集中采购预算5839.18万元,占政府采购预算96.09%;政府集中采购预算237.43万元,占政府采购预3.91%

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

 12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

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